問(wèn)題已解決

老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開(kāi)的是不征稅的發(fā)票 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅給抵了 老師抵銷(xiāo)項(xiàng)稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣的分錄就算把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額給抵了嗎？老師

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 08:23
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們待抵扣的之前沒(méi)有認(rèn)證吧，預(yù)售沒(méi)有預(yù)交稅金嗎？
2023 04/26 08:33
84785042
2023 04/26 08:37
老師 待抵扣都有認(rèn)證了 就是沒(méi)有抵增值稅 因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是預(yù)售 按發(fā)票金額3%預(yù)繳的 所以進(jìn)項(xiàng)都記的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月有一張241的銷(xiāo)額稅 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額再抵這筆增值稅 請(qǐng)問(wèn)老師分錄應(yīng)該怎樣做呢
耿老師
2023 04/26 08:50
你好！應(yīng)該是吧進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目，余額為零就可以
84785042
2023 04/26 08:58
老師 分錄應(yīng)該做樣做？謝謝老師
耿老師
2023 04/26 09:24
你好！你這樣也可以，你第二分錄是合并做一起了
84785042
2023 04/26 14:35
老師 不好意思 上午沒(méi)及時(shí)問(wèn)您 就我上面的第一個(gè)分錄從待抵扣里調(diào)出的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄摘要寫(xiě)什么合適呢
耿老師
2023 04/26 14:37
你好！摘要結(jié)轉(zhuǎn)抵扣稅金就可以
84785042
2023 04/26 14:38
我第二個(gè)分錄摘要寫(xiě)的是抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
耿老師
2023 04/26 14:39
你好！不影響的，可以的
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