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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問一下，現(xiàn)在是這么個(gè)情況，我是做物流的，有家物流欠我的保險(xiǎn)的費(fèi)用，她應(yīng)該給我轉(zhuǎn)保費(fèi)，結(jié)果正好我家也有在他們發(fā)貨的費(fèi)用，也欠她的錢，她的運(yùn)費(fèi)是含票的，已開具發(fā)票過來，但是實(shí)際上是不付款要低保費(fèi)，這種情況，外賬怎么做？怎么才能確保我公戶是平帳
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你好，當(dāng)時(shí)他欠了你的錢，掛了哪個(gè)科目？
2023 04/25 17:41
84784988 
2023 04/25 17:53
外賬這掛什么科目，
郭老師 
2023 04/25 17:55
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款，你看一下之前是不是掛著其他應(yīng)收款，借方。
84784988
2023 04/25 18:50
現(xiàn)在不是只要收到發(fā)票，都必須要公戶轉(zhuǎn)么？這現(xiàn)在是不需要轉(zhuǎn)錢，以后也不會(huì)轉(zhuǎn)，這怎么弄
郭老師
2023 04/25 18:58
你好，金額不大的現(xiàn)金收錢也可以的。
84784988
2023 04/25 21:06
3萬多，金額大
郭老師
2023 04/25 21:06
大
一萬以內(nèi)的現(xiàn)金收款
84784988
2023 04/25 22:59
那稅務(wù)上怎么解決這個(gè)問題
郭老師
2023 04/25 23:01
不給錢你做銷售費(fèi)用
相當(dāng)于贈(zèng)送
84784988
2023 04/25 23:01
怎么做分錄？
郭老師
2023 04/25 23:16
借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
84784988
2023 04/26 08:43
不明白，是正常我要付給第三方，第三方給我開票，現(xiàn)在是第三方已開具發(fā)票過來，我不付款了，以后也不會(huì)付，這種情況在稅務(wù)上是怎么做賬
郭老師
2023 04/26 08:47
你好，之前別人欠了你的錢，你有掛賬嗎？掛的哪個(gè)科目？是不是其他應(yīng)收款借
其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)？
郭老師
2023 04/26 08:47
如果是的話，現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷售費(fèi)用代替的應(yīng)收款，如果掛的是應(yīng)收賬款的話，借銷售費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
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