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問題已解決
收到客戶的款，未開票，請問掛哪個科目合適
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您好，應收賬款暫估
2023 04/20 19:13
84784982 
2023 04/20 19:15
借銀行 貸應收？
84784982
2023 04/20 19:21
請問具體怎么做，為啥要暫估，后期也不會補票
小林老師 
2023 04/20 19:23
收款，借銀行存款，貸應收賬款，確認收入，借應收賬款暫估，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，不會開發(fā)票，借應收賬款，借應收賬款暫估（紅字）
84784982
2023 04/20 19:42
不會開發(fā)票，借應收賬款，借應收賬款暫估（紅字） 我沒用過暫估 是不是這樣，比如借應收1千 借應收 -1千 。
小林老師
2023 04/20 20:34
您好，是的。您的理解非常正確
84784982
2023 04/20 20:36
那這摘要怎么備注 豈不是無票收入都可以這樣處理
小林老師
2023 04/20 23:21
您好，寫確認開票收入
84784982
2023 04/21 08:10
我都沒票，這樣備注豈不是得提供發(fā)票， 有沒合理的備注，避開風險
小林老師
2023 04/21 08:11
您好，沒票做未開票收入，可以摘要注明
84784982
2023 04/21 08:28
老師，你都跑偏了我的提問，收到客戶的款，未開票。后期也不會補票。請問全程下來怎么做賬，備注怎么寫。你就幫我舉個例子，完整的寫下來。我目前是借銀行 貸應收 。 長期應收負數(shù)太多。不知道怎么處理
小林老師
2023 04/21 08:41
收到客戶的款，借銀行存款，貸應收賬款，
滿足收入確認條件，借應收賬款暫估，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅
確認不開票，借應收賬款，借應收賬款暫估（紅字）
84784982
2023 04/21 09:09
確認不開票，借應收賬款，借應收賬款暫估（紅字）。 就是這個我不知道摘要寫啥 然后應收賬款這個我也要寫暫估 這兩個字嗎
小林老師
2023 04/21 09:10
摘要就是寫確認不開票
小林老師
2023 04/21 09:10
是的，應收賬款分暫估和不暫估
84784982
2023 04/21 09:21
這樣做的目的是要把應收的貸方 移到借方是不
小林老師
2023 04/21 10:55
是沖銷應收賬款暫估
84784982
2023 04/21 11:00
那第一次入賬的時候 我就得借銀行 貸應收-暫估嗎 要不 怎么去沖銷應收暫估 不好意思 我是小白
小林老師
2023 04/21 11:28
您好，與銀行存款相關(guān)都是不用暫估
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