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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一般納稅人，現(xiàn)在收到2022年10月份的城建稅退稅該如何做賬
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你好，是六歲兩費減半的嗎？
2023 04/17 14:04
84785033 
2023 04/17 15:34
是符合服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減10％的，去年申報時沒填上，今年3月份更正申報的退稅了
郭老師 
2023 04/17 15:36
你好，你看下在今年能修改了嗎？
郭老師
2023 04/17 15:36
常在，應(yīng)該是你去稅務(wù)局修改之前的申報表，申請退。
84785033
2023 04/17 15:40
老師，3月份已經(jīng)更正并且退稅了，現(xiàn)在想知道收到這筆退稅要怎么做賬？
郭老師
2023 04/17 15:43
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785033
2023 04/17 15:58
用應(yīng)交稅費未交增值稅是為什么呢
郭老師
2023 04/17 16:00
啊，你繳納增值稅的時候不是應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785033
2023 04/17 16:07
老師收到跨年退的城建稅稅款怎么做賬
郭老師
2023 04/17 16:08
你好，可以做到營業(yè)外收入的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785033
2023 04/17 16:10
老師上面的加計抵減額3月份還要補(bǔ)計提么？
郭老師
2023 04/17 16:11
你好，可以做，也可以不用做。
郭老師
2023 04/17 16:11
上面的是沒有做的。
84785033
2023 04/17 16:12
不計提有什么影響，如果補(bǔ)計提要怎么做呢？
84785033
2023 04/17 16:13
收到城建稅跨年退稅小會計準(zhǔn)則下分錄麻煩老師能幫我寫出來么？謝謝啦～
郭老師
2023 04/17 16:16
你好，不計題和計題最后的結(jié)果都是一樣的，計提的話，借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，
貸營業(yè)外收入
需要抵扣的時候，借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費加計扣除
收到錢，借銀行
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，就這一個區(qū)別。
84785033
2023 04/17 16:21
老師，收到城建稅跨年退稅小會計準(zhǔn)則下分錄麻煩老師能幫我寫出來么？謝謝啦～之前問的說的不一樣，有點不確定。
郭老師
2023 04/17 16:23
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費、代稅金及附加或者是營業(yè)外收入。
84785033
2023 04/17 20:47
跨年不涉及未分配利潤科目么？老師你以上解答的是不是跨年和不跨年分錄一樣的。
郭老師
2023 04/17 20:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以做到當(dāng)年有了一個未來適用法，
建議去了解一下的。
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