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老師，因?yàn)槿ツ陜?yōu)惠政策選錯(cuò)了今年二月補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)繳22年增值稅附稅昨晚補(bǔ)計(jì)提和繳納稅款的分錄后還做以前年度損益調(diào)整分錄嗎
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你好，附加稅需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算，增值稅不需要的
2023 04/13 09:30
84784965 
2023 04/13 09:33
那22年的匯算清繳這次補(bǔ)繳的稅款需要另填哪個(gè)表嗎
鄒老師 
2023 04/13 09:34
你好，22年的匯算清繳這次補(bǔ)繳的稅款，不需要單獨(dú)填寫什么表格啊?
84784965
2023 04/13 09:37
匯算清繳的時(shí)候不用寫這次補(bǔ)繳的稅款算進(jìn)22年成本嗎，
84784965
2023 04/13 09:38
直接算在23年成本里？
鄒老師
2023 04/13 09:38
你好，匯算清繳的時(shí)候，補(bǔ)繳的稅款分錄是?
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
這個(gè)不是成本?
84784965
2023 04/13 09:43
我的意思是補(bǔ)繳的附稅是100匯算清繳這100的稅款是算在22年還是23年
鄒老師
2023 04/13 09:44
你好，補(bǔ)繳22年的附稅100，是在2022年匯算清繳的時(shí)候，是計(jì)入主表的稅金及附加欄次扣除?
84784965
2023 04/13 09:45
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 04/13 09:50
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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