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問題已解決
這道綜合題具體怎么解答啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好 是哪一問不太理解呢
2023 04/04 20:59
84785011 
2023 04/04 21:44
業(yè)務1可以抵扣進項稅額2990+1300*9%=3107?
業(yè)務2銷項稅額
62000*13%+40680/1.13*13%=12740
業(yè)務3可以抵扣進項稅額14000*13%=1820?
業(yè)務四銷項稅(120000+27120/1.13+169500/1.13) *13%=38220?
業(yè)務5繳納增值稅(36000+97180/1.13)*13%=15860?
業(yè)務6進項稅額轉出是8800*13%=1144?
進項可以抵扣合計3107+1820- 1144=3783?
銷項稅額12740+38220+15860=66820
應交增值稅66820- 3783=63037
84785011
2023 04/04 21:44
是不是這樣啊，對著不
84785011
2023 04/04 21:46
好像不是特別會分析題，所以才不確定
84785011
2023 04/04 21:50
而且我不知道進項稅額什么時候是可以抵扣的，什么時候是不可以抵扣的
84785011
2023 04/04 21:52
老師，您先給我看看這道題寫的對著不，再給我具體分析一下這道題,可以嗎
王逸老師 
2023 04/04 22:08
同學你好 需要點時間 麻煩稍等一下哈
王逸老師
2023 04/04 23:07
同學你好 看了一下你的計算過程是沒問題的
對于進項稅不能抵扣一般有如下幾大類
一是小規(guī)模納稅人購入不能抵扣
二是未取得抵扣憑證的無法抵扣
三是外購貨物用于非應稅免稅事項或個人集體福利
四是存貨的非正常損失
題目涉及的情況除了最后一項要轉出外 其他都是可以抵扣的
王逸老師
2023 04/04 23:07
同學如果滿意麻煩給個好評
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