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問題已解決
以前年度未暫估成本，利潤總額為負(fù)，匯算清繳前到成本票，需要用以前年度損益調(diào)整科目做一下帳務(wù)處理調(diào)整，對嘛？那么，匯算清繳時如何調(diào)增成本在哪里填列？
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你好實際沒有業(yè)務(wù)虛增的需要賬上紅沖
用以前年度損益調(diào)整做
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄
2023 03/31 23:21
84784952 
2023 03/31 23:24
不是虛增，是實際業(yè)務(wù)，只是忘記暫估，跨年來票了
郭老師 
2023 03/31 23:25
紅沖之前的然后做發(fā)票的
暫估和發(fā)票一樣匯算清繳可以抵扣不需要調(diào)整
84784952
2023 03/31 23:31
未做暫估，為啥要沖紅？
郭老師
2023 03/31 23:43
打錯了
做以前年度損益調(diào)整
增加以前年度費用
減少利潤
84784952
2023 03/31 23:45
必須做納稅調(diào)整對嘛
郭老師
2023 03/31 23:59
你好
企業(yè)會計準(zhǔn)則的是
84784952
2023 04/01 00:05
具體在匯算清繳表中哪一行填列？
到成本票：
借：庫存商品10000
貸：現(xiàn)金10000
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度成本：
借：以前年度損益調(diào)整10000
貸：庫存商品10000
借：利潤分配—未分配利潤10000
貸：以前年度損益調(diào)整10000
郭老師
2023 04/01 00:09
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄
稅收金額
84784952
2023 04/01 00:11
麻煩您看下賬務(wù)處理沒問題吧
郭老師
2023 04/01 00:13
沒有
我看了
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