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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月支款直接做：借：成本，貸：銀行存款。 實(shí)際應(yīng)該做：借：預(yù)付，貸：銀行存款。 今年2月收到發(fā)票按以下三張憑證順序做對(duì)嗎？
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你好；? ?對(duì)的；按月分?jǐn)傁录纯桑?可以的??
2023 03/29 11:07
84785010 
2023 03/29 11:08
1.先調(diào)整成正確的憑證
2.紅沖去年錯(cuò)誤的憑證
3.收到票進(jìn)成本沖預(yù)付
這樣會(huì)影響去年的成本利潤(rùn)報(bào)表嗎？
meizi老師 
2023 03/29 11:12
你好； 你這個(gè)成本本身是23年還是22年的??
84785010
2023 03/29 11:14
正確做法是23年收到這張23年開(kāi)的票才進(jìn)成本，當(dāng)時(shí)以為人家22年都開(kāi)票了就直接做成22年的成本了
meizi老師
2023 03/29 11:20
你好；? ?你到底是不是22年的成本； 如果是23年的成本； 就去沖成本 分錄即可? ?
84785010
2023 03/29 11:33
23年的成本做成22年的了
meizi老師
2023 03/29 11:44
你好；? 去紅沖22年做賬的科目；? 借預(yù)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ；? 然后去? ?看是否損益影響了。 調(diào)整所得稅；? ?23年正常做成本； 借成本貸預(yù)付賬款??
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