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老師，我單位2021年發(fā)現(xiàn)一筆發(fā)票失控10萬，增值稅1.3萬，2021年6月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要求在2021年匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)出成本，我單位按要求做了成本轉(zhuǎn)出，請問這時(shí)空發(fā)票轉(zhuǎn)出成本怎么賬務(wù)處理，調(diào)減成本，庫存不就變大了嗎

84784959| 提問時(shí)間：2023 03/16 09:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，賬上可以不用動(dòng)的，你只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 03/16 09:50
郭老師
2023 03/16 09:50
因?yàn)槟氵@個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)，你在紅沖的話，你的庫存就不準(zhǔn)確了。
84784959
2023 03/16 09:51
已經(jīng)轉(zhuǎn)出了成本，繳納所得稅，那么轉(zhuǎn)出的成本如何做賬務(wù)處理
郭老師
2023 03/16 09:53
不需要做賬務(wù)處理了，這個(gè)是會(huì)計(jì)上正常做，稅法上不允許抵扣。
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