問(wèn)題已解決

上年度把一筆應(yīng)該在項(xiàng)目?jī)?nèi)支出的印刷費(fèi)，列支到了日常經(jīng)費(fèi)里面。今年要把他調(diào)整到項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出我在其他應(yīng)付賬款里面，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？ 去年我財(cái)務(wù)憑證 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 預(yù)算憑證 借:事業(yè)支出_商品服務(wù)支出 貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入_日常公用經(jīng)費(fèi)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/28 18:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前就是正常做費(fèi)用了嗎
2023 02/28 20:06
84784999
2023 02/28 22:18
是，業(yè)務(wù)費(fèi)用_印刷費(fèi)
小鎖老師
2023 02/28 22:39
您好，那你們就是這樣的，項(xiàng)目是在建工程是吧、
84784999
2023 02/28 22:42
不是，企業(yè)扶持資金
小鎖老師
2023 02/28 22:43
那你們本來(lái)的項(xiàng)目支出是計(jì)入到哪個(gè)科目了
84784999
2023 02/28 23:02
事業(yè)支出下面有一個(gè)基本支出和項(xiàng)目支出，在下面的項(xiàng)目支出，年末時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款了
小鎖老師
2023 02/28 23:03
那你們就是借 事業(yè)支出 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
84784999
2023 03/01 12:25
?老師，我把我的業(yè)務(wù)給你重新說(shuō)一下，我去年九月份列支了一筆費(fèi)用，去年12月份又收到一筆項(xiàng)目款，專用項(xiàng)目款我把這個(gè)項(xiàng)目款列支到了往來(lái)賬款里面。 就是說(shuō)我有一個(gè)應(yīng)付賬款，就是說(shuō)是100萬(wàn)，都沒(méi)有支出。今年支出的時(shí)候，想把去年的一筆費(fèi)用調(diào)整列支這應(yīng)付賬款里面。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？ 如果不調(diào)的話，應(yīng)付賬款假如說(shuō)100萬(wàn)，我今年只付90萬(wàn)，其他10萬(wàn)我去年已經(jīng)支出了。現(xiàn)在怎樣把這個(gè)應(yīng)付賬款全部付完？余額為零？
小鎖老師
2023 03/01 16:59
之前的費(fèi)用轉(zhuǎn)到今年的應(yīng)付嗎還是？
84784999
2023 03/01 18:05
是的，老師
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