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老師好，前任會(huì)計(jì)接手財(cái)務(wù)軟件比銀行賬戶一直多二十幾萬沒處理，我接手也是這樣，應(yīng)該怎么辦合適呢
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你好，你看下之前在銀行回單哪一個(gè)業(yè)務(wù)有這個(gè)金額。
2023 02/22 10:02
郭老師 
2023 02/22 10:02
你單位的往來科目都是正常的嗎？
84785000 
2023 02/22 10:04
這個(gè)他們當(dāng)初在記賬公司掛賬，拿回來就這樣，這兩年往來都是正常的，無從下手
郭老師
2023 02/22 10:05
你好，借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行放款，匯算清繳，納稅調(diào)增，或者是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
84785000
2023 02/22 10:12
老師，這個(gè)應(yīng)該和老板商量得她認(rèn)可，不管怎么調(diào)她都得多交企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅是嗎？
郭老師
2023 02/22 10:12
好，你老板知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎？如果知道的話，你可以問一下他。
84785000
2023 02/22 10:14
她也不知道，還有就是公司盈利了，每年都沒有提法定盈余公積這樣行嗎？
郭老師
2023 02/22 10:15
是直接分紅了嗎？如果是直接分紅的話可以的，但是最好是建議你計(jì)提法定盈余公積10%，因?yàn)檫@個(gè)公司法的規(guī)定。
84785000
2023 02/22 10:17
沒有，一直掛在未分配利潤(rùn)賬戶上，能現(xiàn)在補(bǔ)提嗎？如果補(bǔ)提是按現(xiàn)在未分配利潤(rùn)金額的10%去提嗎？
郭老師
2023 02/22 10:17
可以的，可以這么做的。
84785000
2023 02/22 10:21
老師，還有個(gè)問題資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)差額和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相符是因?yàn)闆]提盈余公積而形成的嗎？要怎么調(diào)一下呢
郭老師
2023 02/22 10:24
你們之前有分紅嗎？或者是你用以前年度損益調(diào)整做過嗎？
郭老師
2023 02/22 10:24
和計(jì)提盈余攻擊沒有關(guān)系的，你計(jì)提了之后才不一致，沒有計(jì)提的是一致的。
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