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去年前兩個(gè)季度交了所得稅，后面兩個(gè)季度虧損。全年所得稅交多了。什么時(shí)候做賬務(wù)處理?是一月份還是匯算清繳時(shí)?

84784964| 提問時(shí)間：2023 02/15 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好匯算清繳做就可以了
2023 02/15 11:21
84784964
2023 02/15 11:25
使用遞延所得稅科目?
郭老師
2023 02/15 11:26
不用的，在這期間，所有的賬務(wù)處理都不需要做。
郭老師
2023 02/15 11:26
退回來的時(shí)候，你再做以前年度損益調(diào)整。
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