問題已解決
客戶應收抵扣貨款做賬問題: 客戶10月貨款19285元,11月貨款有退貨,貨款-13378元,用10月貨款抵扣掉11月退貨貨款【19285-13378=5907元】,老板也只收到了5907的款,10月,11月總應收怎么做賬? 如圖, 10月19785沒計入10月總應收對嗎? 11月-13378計入11月總應收對嗎? 5907元怎么做賬?
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速問速答你好,你說的10月和11月的應收理解是對的。
2023 02/03 23:07
潘潘老師
2023 02/03 23:11
相當 于你當時收入的時候 (收入和稅自己算一下)
借:應收賬款 19785
貸:主營業(yè)務收 17508.85
應交稅費 應交增值稅 銷項稅2276.15
退貨(做負數(shù)紅沖)
借:借:應收賬款 -19785
貸:主營業(yè)務收 - 17508.85
應交稅費 應交增值稅 銷項稅-2276.15
收回 5907.
借:銀行存款 5907
貸 應收賬款5907
84784983
2023 02/04 00:15
我們還沒有這樣用借貸表做賬,就只是把每月總應收的合計出來
10月貨款抵扣了,是不是就不用錄入10月總應收,只備注
11月是不是就不用錄-13378,只錄5907元就好
潘潘老師
2023 02/04 22:14
你好同學你理解對的呢!
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