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研發(fā)費用支出，總公司分?jǐn)傄稽c給我們，分錄怎么做。工資社保公積金
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你好借應(yīng)付職工薪酬，貸營業(yè)外收入?
2023 02/02 14:53
84784957 
2023 02/02 15:14
項目部做賬，工資社保公積金是總公司發(fā)的，不是管理費用嗎
玲老師 
2023 02/02 15:21
你好 總分公司是套賬嗎 要不是? 不記管理費用?
84784957
2023 02/02 16:25
老師，是一套賬的
玲老師
2023 02/02 16:26
。那計入研發(fā)支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保
84784957
2023 02/02 16:36
計提借：研發(fā)支出
貸：其他應(yīng)收賬款一總結(jié)
計提借：研發(fā)支出
貸：其他應(yīng)收賬款一總公司結(jié)轉(zhuǎn)
借：管理費用
貸：研發(fā)支出
對嗎？ 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)？
玲老師
2023 02/02 16:38
。一套帳不這樣做。
，借研發(fā)支出。工資。單位社保。貸應(yīng)付職工薪酬。
84784957
2023 02/02 16:43
會合并報表，總公司給錢，項目部不給錢了
這樣也不平呀！負(fù)債多了，資產(chǎn)不變
玲老師
2023 02/02 16:43
那你現(xiàn)在到底做總公司的，還是分公司賬？。要是一套賬，就是我說的處理。
84784957
2023 02/02 16:56
整個分錄怎么樣？我弄不平
玲老師
2023 02/02 16:59
你好 先確定做哪個公司的業(yè)務(wù)? 到底幾套賬??
84784957
2023 02/02 17:04
借：研發(fā)支出
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：管理費用
貸：研發(fā)支出
項目部的，但是總公司代付錢，計提單位承包部份
玲老師
2023 02/02 17:35
兩套帳，。
借研發(fā)支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保
借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，總公司
一套帳，研發(fā)支出資本化支出或者費用化支出。工資，社保，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行
84784957
2023 02/02 17:39
不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？說錯了兩套賬
玲老師
2023 02/02 17:41
這筆業(yè)務(wù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
84784957
2023 02/02 17:49
結(jié)轉(zhuǎn)是借：管理費用
貸：研發(fā)支出
玲老師
2023 02/02 17:51
期末結(jié)賬費用化支出是這個分錄
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