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問題已解決
老師你給我說的暫估入賬，我估了，你說這個紅沖我沒聽懂，麻煩您再給我講解一下吧
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你好，暫估是沒有發(fā)票的時候需要暫估，然后發(fā)票到了需要紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023 02/01 15:51
84785046 
2023 02/01 15:53
怎么做？票到了少了怎么辦？
84785046
2023 02/01 15:55
老師就估了這些，但是我票到了掛賬的就這些955256.5
郭老師 
2023 02/01 15:55
你好，當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？如果是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，如果是跨年的，
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，
這個就是完整的以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤，不管是多了少了，都是這個分數(shù)少了，你第三個分錄寫少的就是了。
84785046
2023 02/01 15:57
沒有跨年老師
郭老師
2023 02/01 15:58
就這一筆嗎？沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本的，如果沒有的話，借應(yīng)付賬款，貸工程施工，
借工程施工，貸銀行存款。
84785046
2023 02/01 16:11
做結(jié)轉(zhuǎn)了，上次暫估是1128702.42 成本是2180734.87，這次應(yīng)付款掛賬955256.5 成本是2402002.08，我怎么紅沖做賬呢？
郭老師
2023 02/01 16:16
你好，不對，你暫估的怎么還和結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣？尤其是第二個這個掛賬的95萬多，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本都200多萬了。
84785046
2023 02/01 16:20
那這怎么調(diào)一下
郭老師
2023 02/01 16:23
你好，我現(xiàn)在給你做表面的具體的調(diào)整，怎么調(diào)整你需要看具體的數(shù)據(jù)，借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42
借工程施工待以前年度損益調(diào)整2180734.87
借工程施工，貸應(yīng)付賬款955256.5，
借以前年度損益調(diào)整貸工程施工2402002.08
84785046
2023 02/01 16:26
老師我沒有跨年，我做的是去年四季度的賬
郭老師
2023 02/01 16:27
借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42
借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本2180734.87
借工程施工，貸應(yīng)付賬款955256.5，
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2402002.08
84785046
2023 02/01 16:30
就這樣么？老師，那個暫估賬怎么下？
郭老師
2023 02/01 16:31
借應(yīng)付賬款，貸工程施工1128702.42
沖了
這個分錄不就是沖暫估入庫的，然后第二個分錄是沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785046
2023 02/01 17:56
老師我上次暫估沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接就做了一筆 借 工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估再沒有轉(zhuǎn)
郭老師
2023 02/01 18:02
借應(yīng)付賬款貸工程施工，沖暫估
然后再做發(fā)票的，借工程施工，貸銀行存款，
確認收入之后借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84785046
2023 02/01 18:08
老師我的票全是掛賬的借工程施工，貸銀行存款，再怎么做賬
84785046
2023 02/01 18:09
借工程施工，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 02/01 18:09
確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去
沒有確認的話，一直掛著就是了
84785046
2023 02/01 18:11
那我掛賬的這些工程施工需要轉(zhuǎn)成本嘛？
郭老師
2023 02/01 18:12
對應(yīng)的項目收入做了沒有？
沒有的就不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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