問(wèn)題已解決

老師，兩個(gè)公司記賬時(shí)間不一致，A公司預(yù)付B公司2537000，B公司記賬時(shí)未記，現(xiàn)在對(duì)賬查出是去年未記賬，怎么補(bǔ)記分錄？謝謝老師

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 09:39
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良老師1
金牌答疑老師
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對(duì)于上述情況，A公司可以在原年度的賬戶上發(fā)票，增加貸方2537000元預(yù)付款，貸方借預(yù)付款2537000元；翌年把B公司記賬，首先應(yīng)該增加貸方發(fā)生額，同時(shí)在借方增加一筆2537000元應(yīng)付款；最后，A公司發(fā)票應(yīng)收賬款在期間調(diào)節(jié)，將貸方增加2537000元應(yīng)收賬款，借方應(yīng)付款減少2537000元。 拓展知識(shí)：賬戶記賬時(shí)不能一概而論，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，按照《會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定靈活處理，以及確保賬務(wù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
2023 01/15 09:44
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