免費問答

首先，寫自糾自查報告時應該遵循的步驟包括：1）對發(fā)現(xiàn)的異常票進行分析檢查，確定其涉及的哪些事實和數(shù)據(jù)；2）識別出涉及的異常票是屬于系統(tǒng)和/或操作人員引發(fā)的異常情況；3）確定異常票的出現(xiàn)原因，并根據(jù)該原因提出應急處置和改進措施；4）將處置和改進措施進行詳細書面記錄，記錄異常票出現(xiàn)的時間、地點、數(shù)量等細節(jié)；5）識別出存在的風險因素，將相關細節(jié)記錄在報告中；6）執(zhí)行及時的補救措施，充分記錄補救的措施和效果；7）定期對發(fā)現(xiàn)的異常票以及補救措施進行審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，以確保其有效性。 此外，還需要對自糾自查報告進行拓展，以更加針對性地發(fā)現(xiàn)異常票的出現(xiàn)原因。比如，通過挖掘事件、工作流和歷史記錄等與現(xiàn)有的異常票相關的信息，以達到徹底剖析問題的目的。同時，通過篩選審核結果可以有效減少異常票的出現(xiàn)，從而及時發(fā)現(xiàn)異常票并采取有效措施，避免不必要的損失。