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老師，公司是建筑行業(yè)，開出稅票是23萬，收到進項69萬，抵稅后剩余稅款申請了留抵退稅。企業(yè)所得稅交2個點，我該怎么處理
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同學你好，這種情況下，企業(yè)所得稅就把開出的稅票23萬元，做成本加費用時，做成4.6萬元，剩下利潤總額是18.4萬元就行了。
2023 01/08 21:30
王雁鳴老師 
2023 01/08 21:33
同學你好，這個69萬元，可以記入工程施工處理。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:35
同學你好，計入工程施工-合同成本科目。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:37
同學你好，是的，是這個意思。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:42
同學你好，按你這樣記錄，也是可以的。
王雁鳴老師
2023 01/08 21:46
同學你好，是的，如果是租賃費，可以記入長期待攤費用-租賃費。
王雁鳴老師
2023 01/08 23:15
同學你好，一般情況下，在系統(tǒng)設置-基礎資料-科目里，添加即可。
王雁鳴老師
2023 01/09 07:30
同學你好，是成本類。
王雁鳴老師
2023 01/09 14:32
同學你好，不一定要結轉的，沒完工的，可以不結轉的。
王雁鳴老師
2023 01/09 15:06
同學你好，不會的，加到存貨里，資產負債表就平了。
84785007 
2023 01/08 21:32
進項69萬都抵扣了，我這69萬應該怎么做
84785007
2023 01/08 21:33
計入什么科目
84785007
2023 01/08 21:37
意思是先計入這個科目，然后不轉主營業(yè)務成本是不
84785007
2023 01/08 21:40
購入材料，我都是就是原材料，這個不知道對不對
84785007
2023 01/08 21:43
這個69萬是租賃費，那按老師說的做
84785007
2023 01/08 22:35
怎么添加這個工程施工科目
84785007
2023 01/09 07:19
資產類還是成本類
84785007
2023 01/09 14:14
成本類的月末不是要結轉嗎
84785007
2023 01/09 14:21
如果不結轉，資產負債表不平的
84785007
2023 01/09 14:33
但是資產負債表不平，
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