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問(wèn)題已解決
公司屬于籌建期 進(jìn)項(xiàng)稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅 收到發(fā)票，一直做的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)有計(jì)入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 從第三個(gè)季度一直做到第四個(gè)季度。一直都是這么做的。 這怎么調(diào)賬？ 除了調(diào)會(huì)計(jì)憑證，還要調(diào)會(huì)計(jì)報(bào)表嗎？上個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候一直是按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)的。
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你好
這個(gè)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證是吧
2023 01/07 12:00
84784971 
2023 01/07 12:07
是的，除了小部分已經(jīng)抵扣了，其余都是收到，做賬做到進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有在稅務(wù)網(wǎng)站上做過(guò)認(rèn)證操作。
郭老師 
2023 01/07 12:08
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
其他的都不需要申報(bào)
84784971
2023 01/07 12:18
我在哪個(gè)月做呢？因?yàn)槲沂菑陌嗽戮烷_始這樣操作了。在12月份做上述分錄可以嗎？之前抵扣稅在增值稅申報(bào)表上還有待抵扣稅額。
12月 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 。金額是寫我未申報(bào)的金額。還是未申報(bào)金額+待抵扣額。
郭老師
2023 01/07 12:24
好，你現(xiàn)在能做哪個(gè)月做哪個(gè)月，在12月份做最好，不能在12月份做就做到一月份。
郭老師
2023 01/07 12:24
多認(rèn)證留底的那一部分，在主表留底里面
怎么會(huì)在待抵扣里面。
郭老師
2023 01/07 12:24
填寫的是你做了進(jìn)項(xiàng)，但是沒(méi)有認(rèn)證的那一部分。
84784971
2023 01/07 12:34
我們2022年預(yù)付2023年的物業(yè)費(fèi)。已經(jīng)收到發(fā)票了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅2022年我們?nèi)寄艿挚蹎?？因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)包括明年的，我知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)費(fèi)能不能認(rèn)證抵扣
郭老師
2023 01/07 13:05
你好可以抵扣
需要抵扣就可以認(rèn)證抵扣
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