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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前沒(méi)有記賬，現(xiàn)在才開(kāi)始做賬，以前有筆銀行借款金額大，現(xiàn)在要補(bǔ)這個(gè)分錄 借 銀行存款 50 貸 長(zhǎng)期借款50 如果補(bǔ)了這筆分錄，那么就是現(xiàn)在的銀行存款余額對(duì)不了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦老師
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你好；? ?你利息要補(bǔ)做嗎 ？? ??
2023 01/05 12:00
84784963 
2023 01/05 12:01
利息有做分錄，就是現(xiàn)在還一半本金，沒(méi)有長(zhǎng)期借款這個(gè)分錄
meizi老師 
2023 01/05 12:03
?你好；? ? ?補(bǔ)做上面分錄。 然后 還款； 借長(zhǎng)期借款貸銀行存款? ?
84784963
2023 01/05 12:11
補(bǔ)了分錄借了50? 還了25? 按說(shuō)銀行存款余額是25? ?實(shí)際銀行存款余額只有10? ? ?。以前付的錢(qián)，沒(méi)有做賬，所以和現(xiàn)在的銀存對(duì)不上，老師，怎么把這個(gè)15的差額做平?
meizi老師
2023 01/05 12:15
你好；? 你之前借款來(lái) 你是不是 已經(jīng)做了其他科目了。 去看看? ? ?
84784963
2023 01/05 12:19
借款來(lái)的以前沒(méi)有做賬，就是現(xiàn)在開(kāi)始才按規(guī)定才開(kāi)始建賬
meizi老師
2023 01/05 12:22
你好；? ?那你期初 沒(méi)有考慮這筆進(jìn)去嗎 、那你的錢(qián) 借款來(lái)了。 你拿去干嘛了。 不然你做不平?
84784963
2023 01/05 12:26
借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15 貸銀行存款15 這樣可以嗎
meizi老師
2023 01/05 12:28
?你好； 這樣 ； 我怕影響你利潤(rùn)哦 ； 你后期還得查原因來(lái)沖哈利潤(rùn)分配哦 ；? ?
84784963
2023 01/05 12:35
老師，那現(xiàn)在怎么辦呢
84784963
2023 01/05 12:35
難道要一筆一筆去補(bǔ)分錄嗎?一補(bǔ)分錄，那就是要改報(bào)表了
meizi老師
2023 01/05 12:41
你好；? 必須要去補(bǔ)做 ； 我估計(jì)你之前的數(shù)據(jù)? 就不對(duì)哦? ?
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