老師好,請(qǐng)教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時(shí)計(jì)入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個(gè)問題1,第二個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅)2.第三部,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好;? ? ? ?不對(duì)哦 ; 你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022 12/07 09:49
84785037
2022 12/07 10:01
就是我昨天看靳老師2022年錄播,負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)一課對(duì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84785037
2022 12/07 10:03
老師是不是第一步的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是等待認(rèn)證,第二部是如果不能抵扣,就是把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)到了,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),所以待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)負(fù)債增加?
meizi老師
2022 12/07 10:04
你好;? ? ?1. 先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 然后認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅 ;沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;? ?2. 如果不符合抵扣的; 在把進(jìn)項(xiàng)稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ?
84785037
2022 12/07 10:18
第一步和第二步就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅一借一貸沖了,最后進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,那進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指間不做賬務(wù)處理嗎
meizi老師
2022 12/07 10:20
你好1;? ?不是這樣的哦 ;? 你啥業(yè)務(wù)的? ?
84785037
2022 12/07 10:40
您好老師,不是啥業(yè)務(wù),就是上面截圖老師講課的內(nèi)容,我不理解所以才提問的
meizi老師
2022 12/07 10:44
?你好;? ?那你就???1. 先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 然后認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅 ;沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;? ?2. 如果不符合抵扣的; 在把進(jìn)項(xiàng)稅稅額 轉(zhuǎn)出即可? ? ?; 這個(gè)就是思路; 你理解下? ?
84785037
2022 12/07 11:03
那老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方,負(fù)債的增加,到最后是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,待銀行存款才算平
meizi老師
2022 12/07 11:10
?你好 ;? 貸方? ?之后? ? 在結(jié)轉(zhuǎn) : 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 到時(shí) 次月繳納 :借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸銀行存款; 這樣就平衡了? ?
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