問(wèn)題已解決

老師好，A公司返利給B商家1萬(wàn)元，（A公司賬務(wù)處理是：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款）。現(xiàn)在B商家沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給A公司，A公司怎么處理？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 16:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先這樣掛賬就可以了，后期收到發(fā)票以后再來(lái)處理。
2022 11/23 16:54
84784947
2022 11/23 17:09
老師，B公司不打算開(kāi)票回來(lái)了。
李霞老師
2022 11/23 17:13
你好，就借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，等到匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)。
84784947
2022 11/23 17:36
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)怎樣處理稅調(diào)？
李霞老師
2022 11/23 17:45
你好，打開(kāi)咱們的納稅調(diào)整項(xiàng)目表，在第30行做納稅調(diào)整就可以了。
84784947
2022 11/23 18:00
是調(diào)增？嗎？老師
李霞老師
2022 11/23 18:03
對(duì)調(diào)增。就可以了，增加利潤(rùn)總額就可以了。
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