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（3）用B面料生產(chǎn)300件連衣裙，單位成本每件40元。將300件委托某商廈代銷，要求商廈代銷價150元/件（含稅），當月末收到商廈代銷清單，售出200件。商廈與該廠結(jié)算總額30000元，另向商廈支付結(jié)算總額20%的返還款（服裝廠當即就該金額向商廈開具增值稅紅字專票）。 （4）用上月購進的A面料生產(chǎn)600件西裝，單位成本每件100元，成本中外購比例60%（假設成本中不含運費），將其中100件發(fā)給本廠職工作為福利；將其中400件以每件180元的不含稅批發(fā)價批發(fā)給某集團企業(yè)；30件因管理不善丟失。 老師 我這么看不懂這2個小題
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同學你好
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2022 11/05 20:48
曉詩老師 
2022 11/05 21:16
同學你好?
這個3就是委托代銷和贈送的都需要計算銷項稅額，然后返還收入可以沖減進項稅額
4的話就是進項稅額轉(zhuǎn)出的核算，因為是內(nèi)部管理不善造成的，所以需要轉(zhuǎn)出上月抵扣的進項稅額。100×30×60%×13%
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