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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工食堂屬于職工福利費(fèi)，如果是外購定點(diǎn)送餐給公司，也是屬于員工福利費(fèi)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，也屬于福利費(fèi)。
2022 10/12 20:18
84785035 
2022 10/12 20:21
郭老師，請(qǐng)問1—3季度所得稅只需要計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)損益，只有第四季度所得稅計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這個(gè)只在年末做，平常季度不做對(duì)嗎？這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 10/12 20:30
一到三季度需要繳納所得稅嗎？如果不需要繳納的話，可以這么做。
84785035
2022 10/12 20:31
一到三季度需要繳納，
郭老師
2022 10/12 20:32
他需要繳納的話，應(yīng)該在一到三季度，季度末的那個(gè)月就需要集體所得稅。
84785035
2022 10/12 20:32
需要預(yù)交所得稅，那么是計(jì)提之后就需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤嗎
郭老師
2022 10/12 20:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785035
2022 10/12 20:33
還是在交的那個(gè)月做呢？比如6月計(jì)提企業(yè)所得稅，7月繳納，那么還是應(yīng)該6月做這筆嗎？就是總結(jié)，每個(gè)季度計(jì)提所得稅之后都需要做這筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
郭老師
2022 10/12 20:34
六月份計(jì)提，七月份繳納。
郭老師
2022 10/12 20:34
六月份就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)也可以
84785035
2022 10/12 20:35
明白了，剛剛沒有及時(shí)看到老師回復(fù)，感謝
84785035
2022 10/12 20:35
請(qǐng)問是只有季度需要做，月度不需要做這筆吧
郭老師
2022 10/12 20:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
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