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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我司支付境外公司一筆傭金，發(fā)票上的付款金額是20萬(wàn)，相關(guān)稅費(fèi)由我司承擔(dān)，該如何計(jì)算代扣代繳增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
20除以1.06乘以6%。這個(gè)是你代扣代繳的，你代扣代繳的這一部分稅款可以抵扣
2022 09/19 16:14
84784962 
2022 09/19 16:22
專管員發(fā)我的計(jì)算流程，和你說(shuō)的不一樣
郭老師 
2022 09/19 16:34
你專管員換算的是，實(shí)際這個(gè)稅款是對(duì)方企業(yè)承擔(dān)的。
84784962
2022 09/19 16:38
。。。。。。您再好好看看
郭老師
2022 09/19 16:44
就是換算對(duì)方支付
郭老師
2022 09/19 16:44
管理費(fèi)用、傭金
貸、銀行存款、20
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
如果按照我說(shuō)的那個(gè)算法的話，管理費(fèi)用是20
郭老師
2022 09/19 16:45
現(xiàn)在你的傭金不是20
比20多了
84784962
2022 09/19 16:45
是我們境內(nèi)企業(yè)支付
郭老師
2022 09/19 16:46
你好，我知道噠
安你稅務(wù)局的那種做法正規(guī)
84784962
2022 09/19 16:47
稅費(fèi)由我司承擔(dān)
郭老師
2022 09/19 16:53
你們公司承擔(dān)就應(yīng)該按我的那個(gè)算
郭老師
2022 09/19 16:54
你稅務(wù)局給你的這個(gè)是還是對(duì)方企業(yè)承擔(dān)
84784962
2022 09/19 16:55
這才是對(duì)方承擔(dān)的算法
郭老師
2022 09/19 17:00
這個(gè)是對(duì)方承擔(dān)的算法。
84784962
2022 09/19 17:02
對(duì)呀，那我第一次發(fā)的就是我們承擔(dān)的呀
郭老師
2022 09/19 17:10
你好，你們單位承擔(dān)兩種做法
這種事你稅務(wù)局說(shuō)的那一種，另一種是我寫的那一個(gè)，只不過(guò)是管理費(fèi)用的金額有影響
其它的沒(méi)有
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