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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問老師，我們采購的材料退貨退款了如何做賬？用了估價(jià)，估價(jià)一直有負(fù)數(shù)如何處理啊
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你好，那先把之前的估價(jià)紅沖了
2022 09/09 17:00
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沖估價(jià)，沖到當(dāng)月個(gè)材料負(fù)數(shù)行的嗎？余額正數(shù)。
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老師，如果主管會(huì)計(jì)對(duì)原材料估價(jià)入庫，紅字沖估價(jià)入庫，那我記錄的材料保管賬也需要估價(jià)入庫么？需要紅沖么
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暫估價(jià)的原材料比實(shí)際的價(jià)格高了，如何做賬？
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老師，供應(yīng)商一直沒有發(fā)票開過來，我做的估價(jià)入賬，前后已經(jīng)一年時(shí)間了，這個(gè)怎么處理？估價(jià)能跨年嗎？
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做賬軟件中采購?fù)素浫绾钨~務(wù)處理，是要這負(fù)數(shù)嗎
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查看更多- 我們是銷售藥品的商貿(mào)公司，自己不生產(chǎn)藥品，我們購買裝藥品瓶子給合作的國外藥廠包裝，國外藥廠給我們結(jié)算藥品成品價(jià)時(shí)少收點(diǎn)錢，給我們相應(yīng)優(yōu)惠的藥品價(jià)格。就是藥廠賣部分的產(chǎn)成品給我們，發(fā)5000個(gè)藥瓶到國外，我們跟藥廠購買2500瓶藥品產(chǎn)成品，剩下的2500瓶藥品藥廠自己銷售，這種情況我們商貿(mào)公司怎么做賬和報(bào)稅？ 21小時(shí)前
- 發(fā)票沖紅顯示發(fā)票存在紅字確認(rèn)單保存操作，等待2分鐘確認(rèn)結(jié)果，怎么解決 昨天
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