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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們有個(gè)員工工資3000，之前發(fā)工資的時(shí)候扣下了人家個(gè)稅90，只發(fā)了2910，但是實(shí)際稅務(wù)并沒有扣走這筆90，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)那里掛著90，實(shí)際本來就不扣，我要怎么平掉這個(gè)科目?。?/p>
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你好，那你們給個(gè)人發(fā)下去，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022 08/17 15:17
84784986 
2022 08/17 15:24
好的好的。太感謝了老師。還想問個(gè)問題，就是我們7月的電費(fèi)，已經(jīng)直接從銀行劃走了，但是因?yàn)榉N種原因，發(fā)票還沒法開來。這個(gè)咋入賬啊？
郭老師 
2022 08/17 15:26
借管理費(fèi)用貸銀行存款，正常做賬就可以的，發(fā)票到了你再調(diào)整一下。
84784986
2022 08/17 15:38
那我就我用銀行回單做賬咯。發(fā)票到了我再放到憑證后面就好？
郭老師
2022 08/17 15:39
如果是當(dāng)年的紅沖，之前的暫估，然后再做發(fā)票的。
84784986
2022 08/17 15:43
當(dāng)年的啊，就是今年7月的。已經(jīng)付款出去了，銀行回單也有，那我做這筆賬的時(shí)候，也需要這借管理費(fèi)用-水電費(fèi)1300（暫估）這樣嗎？然后發(fā)票到，我先紅沖，再按發(fā)票做一筆。
郭老師
2022 08/17 15:46
對的，是的，是這么做。
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