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22年4月小規(guī)模免稅，做賬直接借現(xiàn)金，貸收入，還用不用計提稅，如果不計提稅，月末也就不用把稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了嗎？但是季末報增值稅報表的時候，有個免稅額，咋辦？
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你好對的
不用管的
忽略就可以
2022 07/09 17:49
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請問小規(guī)模季度銷售額未超過30萬，每月計提增值稅附加，季末轉(zhuǎn)營業(yè)外收入～減免稅，還是直接不用計提
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請問:22年4月小規(guī)模開具的免稅發(fā)票，是直接貸主營業(yè)務(wù)收入，還是按不免稅來算，季末在把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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老師麻煩我在問下，那小規(guī)模納稅人那個免稅，是計提后走營業(yè)外收入？還是直接不用計提
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我們現(xiàn)在餐飲發(fā)票上稅率上直接就是免稅，是不是就不用計提增值稅了，不用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
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請問下小規(guī)模免稅政策后，記賬直接借：銀行，貸：收入，不用計提增值稅然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，那這樣利潤表的收入就和增值稅申報表的銷售額對應(yīng)不上了，還是應(yīng)該先計提嗎？
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