問(wèn)題已解決

老師，公司員工自己交社保，公司只給報(bào)其中的一部分，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬與正常公司交一樣嗎，附件是員工社保單嗎？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/30 08:25
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
2022 06/30 08:26
84784998
2022 06/30 08:31
與正常公司交一樣？附件可以是員工個(gè)人抬頭社保單？可以稅前扣除？
紫藤老師
2022 06/30 08:32
與正常公司交一樣，附件可以是員工個(gè)人抬頭社保單，可以扣除
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