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問(wèn)題已解決
老師，我公司有一部分進(jìn)項(xiàng)是13%.但是都是按9%開(kāi)出去的，現(xiàn)在稅務(wù)局查賬，讓補(bǔ)交上，說(shuō)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做？填申報(bào)表的時(shí)候，這部分稅額填哪里？
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首先，你這一部分是填寫(xiě)在那個(gè)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)轉(zhuǎn)出里面。
2022 06/29 11:31
陳詩(shī)晗老師 
2022 06/29 11:31
然后分路的話，你就是Jim相關(guān)的成本費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785013 
2022 06/29 16:45
老師，你說(shuō)借：庫(kù)存商品，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，行嗎？有人和我這樣說(shuō)。
陳詩(shī)晗老師
2022 06/29 16:48
這個(gè)要看一下，如果說(shuō)你那個(gè)是庫(kù)存商品的話，用這個(gè)賬務(wù)處理就沒(méi)問(wèn)題，如果說(shuō)是成本費(fèi)用的話，你建房就用成本費(fèi)用的科目代替就行了。
84785013
2022 06/29 16:53
我這個(gè)是進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)稅額
陳詩(shī)晗老師
2022 06/29 16:59
那就是放到庫(kù)存商品這里沒(méi)問(wèn)題的。
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