甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2019年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng): (2)6月,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元。該批商品的成本為50萬元。丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求在價(jià)格上給予10%的的折讓。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚未收到貨款,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)7月,甲公司銷售原材料收入10萬元(不含稅),成本為8萬元。 (4)8月,出租包裝物租金收入2萬元,出租無形資產(chǎn)租金收入6萬元,罰款收入3萬元。
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2022 06/27 16:18
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- 甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,2019年甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng): (1)5月10日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價(jià)為500萬元,該批商品實(shí)際成本為300萬元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、N/30,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于5月25日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (2)6月,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元。該批商品的成本為50萬元。丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求在價(jià)格上給予10%的的折讓。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚未收到貨款,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。 628
- 甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,5月16日,銷售—批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元。該批商品的成本為50萬元。28日丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求在價(jià)格上給予10%的的折讓。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已經(jīng)經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚末收到貨款,發(fā)生銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額30日收到貨款。要求:編制甲公司的賬務(wù)處理(標(biāo)明價(jià)格和時(shí)間) 173
- 甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,5月16日,銷 售 —批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬 元,增值稅稅額為 13萬元。該批商品的成本為50萬元。 28日丙公司收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求 ,要求在價(jià)格上給予10% 的的折讓。甲公司檢測(cè)后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已 經(jīng)經(jīng)確認(rèn)了該批商品的收入,尚末收到貨款,發(fā)生銷售折讓允許扣減當(dāng) 期增值稅銷項(xiàng)稅額 30日收到貨款。 要求:編制甲公司的賬務(wù)處理 206
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