32.某企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定存 在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購(gòu)入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允 價(jià)值為900萬元。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生 萬元的 暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整 萬元。 (2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn) 牛 暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整 (3)期初存貨800 萬元, 當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生 萬元的 晢時(shí)性差 異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整 萬元。
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- 32、某企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定存在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購(gòu)入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價(jià)值為900萬元。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生__萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生_-萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生__萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。 180
- 某企業(yè)2019年度利潤(rùn)總額700萬元,發(fā)生的交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定存在以下三項(xiàng)差異:(1)以800萬元成本購(gòu)入的某項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價(jià)值為900萬元。 此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。 此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。 (3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計(jì)提了50萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 此項(xiàng)會(huì)產(chǎn)生_萬元的__暫時(shí)性差異,對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。 247
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- A勞務(wù)派遣公司,按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票,差額扣除前10000元,差額扣除8000元(屬于代發(fā)工資8000元),差額扣除后2000,倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題: 1.這里的2000元是含增值稅的,為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8,而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入?2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除,也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除?還是指:只能兩選一? 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本:勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000,而代發(fā)工資成本是8000,那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000(8000-2000),感覺不對(duì)??? 昨天
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