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問題已解決
2015年付了2000多原材料貨款，收到5000多的貨物，當年做了暫估入庫，現(xiàn)在對方公司已經(jīng)注銷，請問老師，現(xiàn)在怎么平帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關鍵是錢還付不呢？
2022 06/23 17:11
84785017 
2022 06/23 17:12
對方公司已經(jīng)注銷了，不付了
84785017
2022 06/23 17:13
對方欠我們發(fā)票，我們欠他們尾款，現(xiàn)在怎么平帳呢
家權老師 
2022 06/23 17:25
把暫估的成本3000在匯算清繳時做納稅調增就是了。如果2000是對公支付，且能取得注銷的依據(jù)，可以稅前扣除
84785017
2022 06/23 17:27
科目怎么做呢，我想把應付賬款的借方平了
84785017
2022 06/23 17:28
2000是對公支付
家權老師
2022 06/23 17:28
借:應付賬款
貸：營業(yè)外收入
84785017
2022 06/23 17:29
2000一直在應付賬款借方掛著，怎么沖平
84785017
2022 06/23 17:33
借:應付賬款 3000
貸：營業(yè)外收入3000
84785017
2022 06/23 17:33
2000的 怎么做呢
家權老師
2022 06/23 17:36
你不是已經(jīng)支付了2000了嗎？掛的什么科目？
84785017
2022 06/23 17:51
借:應付賬款2000
貸:銀行存款2000
84785017
2022 06/23 17:51
我現(xiàn)在需要把這個戶沖平
84785017
2022 06/23 17:53
把應付賬款轉入借方，把帳平掉
84785017
2022 06/23 17:53
把應付賬款轉入貸方，把帳平掉
家權老師
2022 06/23 17:54
借：應付賬款-暫估2000
貸：應付賬款2000
84785017
2022 06/23 17:55
謝謝老師
家權老師
2022 06/23 21:31
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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