問(wèn)題已解決

老師你好去年的賬務(wù)科目掛錯(cuò)了如何更正

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 17:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的賬務(wù)科目掛錯(cuò)了，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么？ 需要知道這兩個(gè)信息，才知道具體該如何調(diào)整的?
2022 06/10 17:16
84785024
2022 06/10 17:19
去年掛的借：工程施工-日常管理-汽車(chē)費(fèi)用2415貸：其他應(yīng)收款 2137.17 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 277.83
84785024
2022 06/10 17:21
正確的應(yīng)該是借工程施工-日常管理-汽車(chē)費(fèi)用2137.17應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅277.83貸其他應(yīng)收款2415
鄒老師
2022 06/10 17:26
你好，可以這樣調(diào)整 借：?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 277.83*2 貸：其他應(yīng)收款? 2415—?2137.17 工程施工-日常管理-汽車(chē)費(fèi)用??2415—2137.17
84785024
2022 06/10 17:28
老師是直接這樣調(diào)整，不用沖去年的這筆賬吧？
鄒老師
2022 06/10 17:33
你好，是的，是這樣的
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