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增值稅上個月做了留底退稅了，當月稅沒有退回來，這個月報增值稅時留抵退稅的稅額，還能抵扣嘛
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您好，不能了，一般在這月申報時在增值稅申報表附列資料二-進項轉出22欄填已經(jīng)申請受理的退稅額。如果以前進項銷項有問題，申請留抵退問題有風險。
2022 06/03 11:24
84785040 
2022 06/03 11:29
那怎么查詢退稅受理成功沒有呢
稅劍法盾 
2022 06/03 11:30
您好，電子稅務局-我要查詢-待辦事項。
84785040
2022 06/03 11:35
哦，上個月只要申請了，即使款沒退回來，這個月也得附列二里把稅額轉出來是嘛
稅劍法盾
2022 06/03 11:39
您好，是的。退不了再調負數(shù)繼續(xù)抵扣。
84785040
2022 06/03 12:44
老師再問一下本月實際銷項稅額=正數(shù)稅額-負數(shù)稅額，需要再減去正廢稅額嘛
稅劍法盾
2022 06/03 12:48
您好，是的。一般是這樣。
84785040
2022 06/03 12:51
我的意思是銷項正數(shù)數(shù)額里邊包不包括正廢稅額
稅劍法盾
2022 06/03 13:26
您好，是的。一般是對的。
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