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3月社保費是1428.48，公司新入職的員工全額承擔(dān)自費補繳上個月社保，人事弄錯了，讓員工交的1388.91元，這個怎么做會計分錄？
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你好
借：銀行存款 1388.91
貸：其他應(yīng)付款 1388.91
然后
借：管理費用等 1428.48
貸：銀行存款 1388.91
其他應(yīng)付款 這里是差額?
然后
借：其他應(yīng)付款 1388.91
貸“應(yīng)付職工薪酬 1388.91
2022 05/31 14:50
84785012 
2022 05/31 14:53
這個費用都是員工自己承擔(dān)的，包括單位部分，借方管理費用是沖減以前交的社保費用單位部分嗎？后面再收回來差額部分又怎么做賬呢？
王超老師 
2022 05/31 14:54
茶館差額你放到其他應(yīng)付款里面的
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