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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,代賬公司去年的水電費(fèi)一直掛賬應(yīng)付賬款,掛了10多萬,這該怎么平賬啊
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速問速答你好,是欠了水電公司款項(xiàng),確實(shí)沒有支付嗎??
2022 05/20 11:34
84784978
2022 05/20 11:35
已經(jīng)支付過了,現(xiàn)金支付的
84784978
2022 05/20 11:36
他倒是走管理費(fèi)用了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,就是沒寫付款的分錄
84784978
2022 05/20 11:40
是掛了69萬的應(yīng)付賬款
鄒老師
2022 05/20 11:46
你好,已經(jīng)支付過了,現(xiàn)金支付的,就是沒寫付款的分錄,需補(bǔ)做
借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84784978
2022 05/20 11:48
那69萬都是電費(fèi)
鄒老師
2022 05/20 11:51
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784978
2022 05/20 11:52
公司是一個(gè)月一個(gè)月付的,代賬公司就沒做過這筆分錄,這69萬要全補(bǔ)上面的分錄?都補(bǔ)到這個(gè)月?
鄒老師
2022 05/20 11:55
你好,是的,是這樣的?
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