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老師，電子稅務(wù)局里利潤表中的所得稅數(shù)據(jù)需要填寫嗎？
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您好
如果財務(wù)報表的利潤表里面有所得稅費用 要填寫
2022 05/19 21:18
84784955 
2022 05/19 21:22
Shuiwuju看我們交沒交所得稅，是不是就是看利潤表里的所得稅數(shù)據(jù)？
bamboo老師 
2022 05/19 21:22
不是的 看單位電子稅務(wù)局申報表
84784955
2022 05/19 21:26
老師，我公司去年四季度異地預(yù)交了所得稅，四季度我計提并繳納了，填四季度報表時沒填所得稅數(shù)據(jù)，有沒有影響？
bamboo老師
2022 05/19 21:26
是申報系統(tǒng)的利潤表沒有填寫嗎
84784955
2022 05/19 21:29
是的。確切說四季度交了預(yù)交的一部分，匯算清繳又交了一部分，實際交的要比異地預(yù)交多，但是我四季度和年報表一樣，都沒有填寫所得稅數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 05/19 21:32
利潤表沒有填寫沒事 申報表有預(yù)繳的金額就行
84784955
2022 05/19 21:40
老師，像這種異地預(yù)交所得稅情況，分錄我是這樣做的 ?
?計提 ?借：所得稅 ?
貸 ?應(yīng)交稅金 ?所得稅，
接著再做一筆
借 ?應(yīng)交稅金 ? 所得稅 ??
貸 ?銀行存款
這樣是不是不對？
bamboo老師
2022 05/19 21:41
異地預(yù)繳不計提 只寫繳款的分錄
84784955
2022 05/19 21:49
見到預(yù)繳的完稅證明，直接寫繳款分錄，不用管是否當(dāng)季繳納的是部分還是全部？
bamboo老師
2022 05/19 21:50
您異地的肯定是預(yù)繳的啊 還沒有實現(xiàn)利潤就預(yù)繳了
季度的是要先計提
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