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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)利潤(rùn)分配提取法定盈余公積和任意盈余公積，為啥是貸方負(fù)數(shù)？這是1到11月的期初數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看圖片看不出來(lái)，有沒(méi)有完整借貸分錄
2022 05/17 01:06
84784962 
2022 05/17 01:11
沒(méi)有，這是實(shí)操課給的期初數(shù)
84784962
2022 05/17 01:11
就是期初貸方余額負(fù)數(shù)
海棠老師 
2022 05/17 01:21
借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
如果利潤(rùn)分配貸方負(fù)數(shù)余額，那意思就是借方正數(shù)
84784962
2022 05/17 03:03
我沒(méi)問(wèn)分錄，我想知道為什么貸方負(fù)數(shù)呢？
海棠老師
2022 05/17 06:02
你的圖片上是不是利潤(rùn)分配的明細(xì)賬？
你的問(wèn)題是不是關(guān)于利潤(rùn)分配科目摘要是提取盈余公積的明細(xì)賬為什么是貸方負(fù)數(shù)？
那利潤(rùn)分配提取盈余公積的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？是不是如上，借方正數(shù)？
那為啥圖片上是貸方負(fù)數(shù)？借方正數(shù)就是貸方負(fù)數(shù)，只是分錄反著做了，也就是
借盈余公積-法定盈余公積 負(fù)數(shù)
貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 負(fù)數(shù)
84784962
2022 05/17 08:41
分錄是這樣的，借利潤(rùn)分配提取盈余公積? ?貸盈余公積? ?
海棠老師
2022 05/17 09:10
那您現(xiàn)在理解了嗎？
未分配利潤(rùn)常在貸方表示有盈利，
結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配-提取盈余公積
84784962
2022 05/17 09:14
年末利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積? ?應(yīng)該沒(méi)余額的吧，如果有余額就是沒(méi)把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)下面，可以這樣理解嗎？
海棠老師
2022 05/17 09:15
可以這樣理解，需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
2022 05/17 10:37
好的，謝謝老師
海棠老師
2022 05/17 15:00
不謝，滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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