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老師，我現(xiàn)在年中建賬，我們公司以前的賬非常亂，采用盤點建賬的方法。我統(tǒng)計出來庫存商品后，庫存商品的期初數(shù)是不是不含稅的金額，那進(jìn)項稅我建賬的時候記入哪里？
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同學(xué)你好，貴公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人，麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。不過，如果是小規(guī)模納稅人，庫存商品的期初數(shù)是含稅的金額，進(jìn)項稅建賬的時候記入庫存商品，如果是一般納稅人，庫存商品的期初數(shù)，是不含稅的金額，進(jìn)項稅建賬的時候記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。
2022 05/17 01:08
84785036 
2022 05/17 01:17
我們公司是一般納稅人。那老師，我想請問。我按照盤點法建賬，以后的業(yè)務(wù)也都需要價稅分離。那我的建賬數(shù)據(jù)，應(yīng)收稅費里，我只需要填寫庫存商品的進(jìn)項稅額嗎？麻煩老師了
84785036
2022 05/17 01:23
因為我們公司以前一直沒建賬，我要自己獨立建賬。我考慮到采購商品需要價稅分離，進(jìn)項稅我建賬時錄入，那銷項稅我需要錄入嗎？如果需要，銷項稅我要從哪里查找數(shù)據(jù)呀？麻煩老師了
王雁鳴老師 
2022 05/17 08:27
同學(xué)你好，好的，建賬數(shù)據(jù)，應(yīng)收稅費里，我只需要填寫，應(yīng)交稅費即可，也就是下月需要繳納的稅費。
84785036
2022 05/17 09:35
謝謝老師，也就是說，我期初建賬的時候，庫存商品錄入不含稅總額，應(yīng)交稅費里填寫下個月需要繳納的稅費。不需要單獨填寫庫存商品的進(jìn)項稅了是嗎？
王雁鳴老師
2022 05/17 10:15
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
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