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問題已解決
老師，建筑公司暫估的成本在2021年12月，但是我2022年五月才開得發(fā)票，我可以直接拿到這筆暫估成本的分錄后面去貼嗎？
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可以的，可以這么做的
2022 05/12 09:59
84784970 
2022 05/12 10:01
發(fā)票日期是今年5月的哦，也可以拿去放在去年的12月是嗎？
郭老師 
2022 05/12 10:01
對的是的，是這么做的。
84784970
2022 05/12 10:02
我這個(gè)暫估的費(fèi)用，是不是只要在5月31日之前得到發(fā)票就可以了，
郭老師
2022 05/12 10:03
你好在你匯算清交之前，你做什么時(shí)間做匯算清交？
84784970
2022 05/12 10:03
就是在我做匯算清繳之前得，發(fā)票一定要在匯算清繳之前得是嗎
郭老師
2022 05/12 10:05
是的是的，是這么做是這么理解的。
84784970
2022 05/12 10:06
如果我想要記在今年五月，這個(gè)賬務(wù)又要怎么處理呢
郭老師
2022 05/12 10:09
借應(yīng)付賬款貸利潤，分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款等。
84784970
2022 05/12 10:22
好的，如果我想回去修改去年的賬，這樣可以嗎
郭老師
2022 05/12 10:25
你好，那你修改了之后，賬上和你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)繳申報(bào)表是不是不一致？不一致的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的能修改嗎？
84784970
2022 05/12 10:28
好的，知道了老師。這樣你
郭老師
2022 05/12 10:29
不用客氣，工作愉快。
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