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去年做借：銷售費用 10W 貸：其他應(yīng)付款 10W 其中未到票2W 所得稅納稅調(diào)增2W，今年做借：銷售費用-10W 借：其他應(yīng)付款10W 是不是應(yīng)該調(diào)減2W
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你好，實際業(yè)務(wù)是多少？是10萬。
2022 05/04 14:47
84784980 
2022 05/04 14:50
是的 是10w 去年計提 今年沖掉了
郭老師 
2022 05/04 14:50
你好，你應(yīng)該是調(diào)增兩萬兩萬，沒有發(fā)票你們多抵扣了。
84784980
2022 05/04 14:55
我沒想明白 總的10W 計提后 實際到票8W 調(diào)增2W 今年沖了10W 去年調(diào)增的2W不應(yīng)該調(diào)減嗎
郭老師
2022 05/04 15:01
你這個為什么要紅沖，如果是的話，你應(yīng)該調(diào)增8萬，你多抵扣了8萬塊錢。
郭老師
2022 05/04 15:02
你紅沖了10萬的話，你整個10萬都多抵扣了
錢抵扣了18萬，你現(xiàn)在不應(yīng)該再調(diào)增8萬嗎？
84784980
2022 05/04 15:20
8W是算在10W里面的 上年銷售費用抵扣10W 扣除類其他調(diào)增2w 相當于抵扣了8w 今年沖10w 銷售費用減少10W 我理解的是扣除類其他調(diào)減2W 相當于沖掉了上年的8W 不知道我這個理解對不對 老師幫我看下
郭老師
2022 05/04 15:24
你好，不是這么理解的，會計上紅沖了10萬，你稅法上應(yīng)該調(diào)增8萬
因為你去年稅法上你抵扣了8萬
84784980
2022 05/04 15:28
今年銷售費用做了 -10W不就是相當于調(diào)增了
郭老師
2022 05/04 15:29
你這個是在匯算清繳之后的嗎
你雖然做了銷售費用，你也可以調(diào)增之前的8萬，然后你在今年匯算清繳的時候，這個銷售費用10萬就要調(diào)節(jié)。
84784980
2022 05/04 15:35
匯算清繳之前 所以老師 我之前的理解是對的吧 銷售費用-110W 相當于調(diào)增 我再在扣除類其他調(diào)減2W
郭老師
2022 05/04 15:37
對的，是的，是這么做的。
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