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A公司某年度利潤表中利潤總額為1200萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。當年發(fā)生的有關交易和事項中，會計處理與稅收處理存在的差別有：（1》1月份開始計提折舊的一項固定資產，成本為600萬元，使用年限為10年，凈殘值為零，會計按雙倍余額遞減法計提折舊，稅收按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。（2）向關聯企業(yè)捐贈現金200萬元
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你好！應納稅所得額1200+（600×2/10-600/10）+200=1460×0.25=365萬元
2022 05/01 08:16
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