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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好：公司20年12月確認(rèn)收入并開(kāi)票，款項(xiàng)也收到了，但是一直沒(méi)有確認(rèn)成本，現(xiàn)在還欠B公司一部分的貨未發(fā)怎么記賬呢老師
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借庫(kù)存商品貸銀行存款，應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
2022 04/18 14:01
84785035 
2022 04/18 14:08
老師當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)發(fā)了只是賬上沒(méi)做成本，現(xiàn)在等于是補(bǔ)做成本也可以是嗎以前年度的，
郭老師 
2022 04/18 14:10
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 04/18 14:10
只要有發(fā)票就可以抵扣所得稅的。
84785035
2022 04/18 14:12
老師 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入也收款了，但是貨并未完全發(fā)完，直到現(xiàn)在還有一部分沒(méi)發(fā)，那我現(xiàn)在給B公司發(fā)貨的話怎么記賬呢用哪個(gè)科目呢
郭老師
2022 04/18 14:13
你好，提前已經(jīng)做了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，不需要再做其他的了。
84785035
2022 04/18 14:15
那現(xiàn)在發(fā)貨就是不做賬，直接實(shí)際把貨發(fā)了就行是嗎
郭老師
2022 04/18 14:16
可以的，可以這么做。
84785035
2022 04/18 14:38
老師還可以怎么操作啊 如果賬上體現(xiàn)，那庫(kù)存減少對(duì)不上啊
郭老師
2022 04/18 14:41
濤借銀行存款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品80，你給人家發(fā)了40，賬上做的是80，你自己?jiǎn)为?dú)記錄一下不可以嗎？
相當(dāng)于你提前已經(jīng)做了。
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