問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，我是小徽企業(yè)，申報(bào)2021年所得稅年報(bào)，因?yàn)?020年繳了企業(yè)所得稅，在今年填表時(shí)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)沒有地方填寫，應(yīng)該怎么處理，謝謝你！

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 11:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 20年繳納的企業(yè)所得稅 在20年匯算清繳的時(shí)候就填寫了啊
2022 04/14 11:37
84784979
2022 04/14 11:48
所得稅費(fèi)用在2021年結(jié)轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)在填寫的主表利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表就差這個(gè)數(shù)據(jù)。
bamboo老師
2022 04/14 12:04
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫的
84784979
2022 04/14 13:41
2020年有利潤(rùn)，2021年申報(bào)，根據(jù)申報(bào)表提稅，借，所得稅費(fèi)用 貨，應(yīng)交稅金，繳納后，借應(yīng)繳稅金，貸銀行存款，借本年利潤(rùn) 貸，所得稅費(fèi)用，利潤(rùn)表填列時(shí)填入所得稅費(fèi)費(fèi)用。利潤(rùn)總額不等
bamboo老師
2022 04/14 13:44
所得稅費(fèi)用是利潤(rùn)總額后面的 當(dāng)然不等了啊 企業(yè)所得稅申報(bào)表上不需要填所得稅費(fèi)用的啊
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