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實(shí)務(wù)
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請問電子稅務(wù)局企稅申報(bào)表金額為什么跟金蝶軟件里的所得稅金額不一致？
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你好； 你去看看 是不是營業(yè)收入和 營業(yè)成本 以及利潤總額有差異金額； 核對下兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)
2022 04/12 11:02
84785042 
2022 04/12 11:04
沒有差異，我在金蝶軟件做完賬，金蝶軟件自動(dòng)生成所得稅金額，我把利潤表打印出來在電子稅務(wù)局上照著申報(bào)，結(jié)果所得稅費(fèi)金額就不一樣
84785042
2022 04/12 11:05
我算了一下，電子稅務(wù)局的金額才是正確的，為什么金蝶軟件生成金額不正確呢？沒道理啊
meizi老師 
2022 04/12 11:11
?你好；? ?你是報(bào)的什么時(shí)候的報(bào)表； 22年1季度嗎？? ?
84785042
2022 04/12 11:11
是的，我們季度報(bào)
meizi老師
2022 04/12 11:17
季報(bào)的話? ； 你們 軟件里面是生產(chǎn)的有季度報(bào)表的嗎？ 你們正常是按月出報(bào)表的 ；除非你們金蝶設(shè)置好了 按季度初； 你看看所屬期? ??
84785042
2022 04/12 11:22
按季度出的
meizi老師
2022 04/12 11:32
按季度出的正常會(huì)一致的； 你 核對下數(shù)據(jù) 看是不是 有哪些地方不對 ；? ? 看是不是報(bào)表公式出錯(cuò)了? ?
84785042
2022 04/12 11:34
利潤總額425251.21，你可以算一下所得稅
meizi老師
2022 04/12 11:38
?你好 ；? ?你符合小微的話 ；? ? ? ??425251.21*2.5%繳納所得稅的??
84785042
2022 04/12 11:41
符合，所以所得稅是10631.28，這是電子稅務(wù)局申報(bào)表上的金額，但金蝶軟件生成金額是13998.74
84785042
2022 04/12 11:43
這是金蝶軟件的利潤表
meizi老師
2022 04/12 11:48
?你好； 檢查 下你到底是哪個(gè)金額是對的； 再去看 是 哪個(gè)地錯(cuò)誤了? ； 對應(yīng)去檢查看是不是報(bào)表不對? ?
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