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老師您好，以前的固定資產(chǎn)折舊計提多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，改正是直接沖計提折舊嗎？怎樣做財務(wù)處理？
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您好，借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊寫紅字
2022 04/04 14:47
84785038 
2022 04/04 15:21
老師，小企業(yè)會計制度，沒有損益調(diào)整科目
耿老師 
2022 04/04 15:23
你好，直接使用未分配利潤科目
84785038
2022 04/04 15:25
老師，借:未分配利潤? 貸:累計折舊？這樣匯算清繳時就不用管了是嗎？
耿老師
2022 04/04 15:27
你好，需要調(diào)整匯算清繳申報表金額
84785038
2022 04/04 15:30
是調(diào)整固定資產(chǎn)折舊那個嗎？做了憑證扣除后還要調(diào)增嗎？
耿老師
2022 04/04 15:34
你好！是的，因為影響去年的未分配利潤了，除非你反結(jié)賬回去在當(dāng)年更改
84785038
2022 04/04 15:36
這個是好幾年的，接手才發(fā)現(xiàn)，在2020年報表里改回來，可以嗎？
耿老師
2022 04/04 15:40
你好，那就在2022年更改，然后調(diào)整匯算清繳表
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