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老師，請問小規(guī)?？缒昙t沖普票怎么做分錄
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你好同學(xué)，您這個普票原來是怎么做的帳呢？能發(fā)給我看一下嗎？
2022 03/29 14:21
84785015 
2022 03/29 15:56
好的老師好的老師
李霞老師 
2022 03/29 15:57
如果說你想跨年紅沖的話，你把那個主營業(yè)務(wù)收入呀，你用利潤分配未分配利潤去代替主營業(yè)務(wù)收入那個科目，然后
借利潤分配未分配利潤，
借應(yīng)交稅費。
84785015
2022 03/29 16:25
老師，如果這樣做分錄的話，會導(dǎo)致我這期的主營業(yè)務(wù)收入高了，和稅務(wù)局的多不上
李霞老師
2022 03/29 16:28
不會呀，我跟你說的是借利潤分配，然后貸應(yīng)交稅費，怎么會影響到你的那個收入。
84785015
2022 03/29 16:48
可是沖紅了不做收入的話，開票系統(tǒng)上實際收入是減去沖紅的
李霞老師
2022 03/29 16:52
我給你做的是利潤分配，未分配利潤，它并不影響你當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入這個科目呀。
84785015
2022 03/29 17:30
我是這個月沖的，這個月開4萬，沖了1萬，稅務(wù)系統(tǒng)上實際是3萬，那要是沖的這1萬不做收入的話，賬上的收入就是4萬，對不起來了
李霞老師
2022 03/29 17:32
嗯，我想再確認(rèn)一下，你一開始問的我那個收入那個憑證做錯的那個到底是去年的還是今年的。
84785015
2022 03/29 17:59
去年的去年的
李霞老師
2022 03/29 18:03
對啊，去年的還是說我給你說的，你看再仔細(xì)看一下咱倆的聊天記錄，我是用利潤分配未分配利潤去代替了你的主營業(yè)務(wù)收入科目了。
李霞老師
2022 03/29 18:03
所以說它不會影響到你今年的主營業(yè)務(wù)收入的。
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