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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到對方開的專票，分錄怎么做
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？比如辦公費(fèi)的，借管理費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
貸，銀行存款，
沒有認(rèn)證的做這個分錄。
2022 03/04 09:03
84784962 
2022 03/04 09:07
是收到房租，那就是
借管理費(fèi)用
預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證
貸銀行存款？
那我在某個月認(rèn)證了，又怎么做呢
郭老師 
2022 03/04 09:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784962
2022 03/04 09:17
老師，那我去年忘記做待認(rèn)證的交通費(fèi)，現(xiàn)在可以怎么處理呢
郭老師
2022 03/04 09:20
你好，就是直接沒有做嗎。還是價稅，直接合計做到。
84784962
2022 03/04 09:21
價稅做一起了。然后我再電子稅務(wù)局認(rèn)證的時候，才曉得過路費(fèi)也可以抵扣
郭老師
2022 03/04 09:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸以前年度損益調(diào)整
84784962
2022 03/04 09:28
老師，金額大概只有20元進(jìn)項，我可以直接充管理費(fèi)用嗎
郭老師
2022 03/04 09:30
可以的，可以這么做的。
84784962
2022 03/04 09:31
那我摘要怎么寫呢？
郭老師
2022 03/04 09:33
你好，比如這個是出差的業(yè)務(wù)，發(fā)生差旅費(fèi)就是了。
84784962
2022 03/04 09:35
哦，不用寫調(diào)整那天的差旅費(fèi)的嗎？
老師，比如我在報1月稅的時候，認(rèn)證的進(jìn)項，那認(rèn)證的分錄也是做在1月嗎
郭老師
2022 03/04 09:36
對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 03/04 09:36
哪一天的寫不寫都可以的，因?yàn)槟愕脑紤{證里面都有時間。
84784962
2022 03/04 09:43
老師，我2月收到的進(jìn)項，我在報2月的稅的時候，把進(jìn)項認(rèn)證了。我還需要做待認(rèn)證嗎？
待認(rèn)證的分錄是收到發(fā)票的時候做，然后認(rèn)證后再沖掉嗎？
郭老師
2022 03/04 09:45
不用的，直接坐到進(jìn)項里面就可以的，當(dāng)月的直接認(rèn)證了，直接坐到。
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