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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師計(jì)提企業(yè)所得稅是損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是結(jié)轉(zhuǎn)之后？？
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你好在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。
2022 02/21 09:53
84785039 
2022 02/21 09:56
就是金額怎么算的，我先都是先結(jié)轉(zhuǎn)損益然后看財(cái)務(wù)報(bào)表，看企業(yè)所得稅交多少然后減去已經(jīng)計(jì)提的，這邊再總賬再刪掉結(jié)轉(zhuǎn)憑證然后計(jì)提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)賬，有沒有更好的辦法知道計(jì)提金額啊
郭老師 
2022 02/21 09:59
你好，自己算出這個(gè)一個(gè)月的利潤(rùn)總額來，
郭老師
2022 02/21 09:59
然后截止到上一個(gè)月的利潤(rùn)總額，加上本月的利潤(rùn)總額，減去以前年度的虧損，這個(gè)余額乘以稅率減去之前季度預(yù)繳。
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